发票与凭证
适用角色：主用户 更新日期：2026-08-06
发票按实际支付订单申请，入口在「我的订单」页。开票功能受平台开关控制，平台未开通「开票功能」时，订单行上不会出现「申请发票」按钮；此时可以联系平台客服查询可开票订单。
申请前准备
请准备以下信息：
- 已完成订单的订单号和付款时间；
- 付款凭证；
- 发票类型和开票金额；
- 单位名称、统一社会信用代码；
- 专用发票所需的地址、电话、开户行和账号；
- 收票联系人、电话和邮箱。
已取消、支付失败或已全额退款的订单不能申请发票。部分退款订单按未退款金额处理。
申请发票的操作路径
- 打开「我的订单」；
- 找到状态为已完成的订单行，核对金额和支付时间；
- 点击该行的「申请发票」按钮；
- 页面会跳转到外部开票表单，按表单要求填写并提交。
「申请发票」只出现在已完成的订单行上，且需要平台已开通「开票功能」。账户未显示订单入口时，请向平台客服提供支付时间、金额和付款主体，由客服协助定位订单。
查看开票状态
已完成的订单行会显示「已开票」或「未开票」徽标。订单列表顶部还有「全部开票状态」筛选器，可以按开票状态筛出要处理的订单。
下载付款凭证
- 单个订单：点该行的「下载凭证」。
- 多个订单：勾选后，用批量操作栏的「批量下载付款凭证」一次导出。
余额管理页可以用于核对余额变化：
提交开票资料
在跳转后的开票表单中提交资料；没有开票入口时，也可以走客服渠道提交。发票抬头应与主体证明文件一致，开票金额应与订单和付款凭证相符。
提交前建议再次检查：
- 单位名称和税号是否完整；
- 普票或专票类型是否正确；
- 多笔订单是否需要合并开票；
- 收票邮箱是否可以正常接收附件；
- 订单是否已申请过发票。
资料有误时，应尽早联系平台更正。发票已经开具后，可能需要按流程作废、红冲并重新申请。
接收和核对发票
电子发票通常发送到申请时填写的邮箱。收到后请核对抬头、税号、金额、订单范围和发票类型。如超过平台告知的处理时间仍未收到，请提供订单号、申请时间和收票邮箱进行查询。
常见问题
可以合并多笔订单开票吗？
是否支持取决于订单主体、支付方式和开票规则。提交申请时列出需要合并的全部订单。
只有订单号，没有付款凭证怎么办？
可以先联系平台核对订单；如仍需凭证，按客服提供的方式补充。
发票抬头填写错误怎么办？
未开具时及时更正；已经开具时联系平台确认作废或红冲流程。
付款凭证和发票有什么区别？
付款凭证用于证明支付事实，发票是正式开票结果，两者用途不同。
充值和订单说明见 充值与兑换码。